Riepilogo Attività di Sviluppo

Di seguito è riportato un breve sunto delle implementazioni rilasciate con il presente aggiornamento

Elenco Implementazioni Generali

TH - Create Regole Verifica Campi per bloccare blocco inserimento località inesistenti se Nazione = Italia

TH - Creata Regola Verifica Campi per blocco utilizzo Voci Incasso per determinati Tipi Cassa

È stata creata una regola per impedire agli operatori di utilizzare determinate Voci Incasso.

Front Office

TH - Aggiunta colonna Ospite Master in Seleziona Conti

Nella maschera Selezione Conti Emissione Documenti è stato aggiunto il filtro Ospite Master per consentire agli operatori una migliore ricerca dei Conti aperti e intestati all'Ospite Master impostato nel filtro.

TH - Gestita visualizzazione Risorse Partite nel Planning

Nella maschera Configurazione Planning è stato aggiunto lo Stato Risorsa Partita per consentire agli operatori di mantenere la visualizzazione delle risorse partite nel giorno.

TH - Consentita gestione Indisponibilità da Planning

Nella maschera Dati Prenotazione aperta da azione di selezione risorsa/periodo dal Planning è stato aggiunto il pulsante Crea Indisponibilità.

TH - Consentito lo spostamento delle sale da Planning

Dal Planning con pianificazione Oraria è adesso possibile gestire il trascinamento degli impegni per spostare le risorse orarie.

TH - Consentito trasferimento risorse tra gruppi strutture

È stato aggiunto il Parametro SPOSTA_RISORSE_PLANNING_DI_GRUPPO per consentire agli operatori del reparto Booking lo spostamento dal Planning delle prenotazioni giornaliere tra strutture differenti.

BVTSH-2884 TH - Consentito il riporto Note Listino nel Dettaglio Prenotazione

Seguito specifica richiesta è stato attivato il riporto delle Note inserite nella maschera Listino, sezione Vendita, anagrafica Ditta, nel Dettaglio di Prenotazione appena creato.

Back Office

TH - Consentita apertura Documento da maschera Casse del Giorno

Nella maschera Casse del Giorno è stato aggiunto il pulsante di ricerca Documenti legati alle casse del giorno o ai raggruppamenti di filtro della maschera, es. Gruppo/Tipo Cassa oppure Gruppo/Tipo Incasso, Cassa.

TH - Aggiunte Date Incasso e Data Valuta nel documento Caparra proveniente da Channel

Nelle righe incasso del documento di tipo Caparra, generato in fase di creazione automatica della pratica proveniente dal Channel, vengono adesso popolati i campi Data Valuta e Data Incasso.

TH - Consentito raggruppamento Addebiti per Categoria Conto

È stato ampliato il raggruppamento per Categoria Conto dalla precedente totalizzazione per addebito a quello per codice Categoria Conto utilizzandone la descrizione come Descrizione Addebito.

Integrazione TSPay

TH - Attivata Gestione Pagamenti tramite TS Pay

Contributo di Soggiorno

TH - Aggiunta Regolamenti City Tax

Sono stati implementati i regolamenti per la gestione del Contributo di Soggiorno per i Comuni di Campobasso (CB), Forza D'Agrò (ME), Borca di Cadore (BL), Chiusdino (SI), Monte Argentario (GR), Siderno (RC), da impostare nella sezione Dati Statistici della maschera Strutture.

TH - Gestita variazione Regolamenti City Tax

È stato aggiornato il regolamento per la gestione del Contributo di Soggiorno del Comune di Bologna (BO), Dorgali (NU), Pietra Ligure (SV), San Teodoro (SS), Sestri Levante (GE), Soiano Del Lago (BS), variando quanto previsto nei nuovi regolamenti specifici.

Governante

TH - Abilitato lo stato check-in Manutenzione nei Lotti Dinamici

Nella maschera Lotti Dinamici è stata migliorata la visualizzazione dello stato Manutenzione ordinaria e/o Indisponibilità temporale risorse.

TH - Aggiunto filtro Classe Risorsa nella maschera Lotti Dinamici

Nella testata della maschera Lotti Dinamici è stato aggiunto il filtro per Classe Risorsa.

Channel Manager

TH - Associare il canale di scarico WDM al Nome Server

Nella sezione Generale della maschera Canali è stato inserito un nuovo campo denominato Server associato, dove occorre indicare il nome della workstation nella quale è in esecuzione l’istanza di TSX a cui si è collegati.

Reporting Framework

TH - Aggiunte colonne Ricavi nel report Forecast e Consuntivo Giornaliero

Nel report Forecast e Consuntivo Giornaliero, sono state aggiunte nuove colonne riferite a Ricavi Pasti.

TH - Gestita estrazione documento analitico o sequenziale nel Modello 21

Nel foglio Excel del Modello 21 è stata variata la modalità di estrazione dei dati riferiti all’identificativo dei documenti emessi nel periodo, riportati come un singolo documento o un intervallo sequenziale nel giorno.

TH - Riporta indirizzo e-mail ospiti in Rooming nel report Arrivi Light

Nella maschera di lancio del foglio Excel Arrivi Light è stato aggiunto il check-box Ospiti, la cui attivazione consente di visualizzare la colonna addizionale Ospiti.

TH - Consentito Export Dati City Tax per intermediario RICESTAT

Nel foglio Excel Esportazione_Istat_C59.xlsm sono state aggiunte nuove colonne nella parte finale del foglio, i cui dati sono riferiti alla Tassa di Soggiorno.

Elenco Anomalie

Elenco Implementazioni Generali

BVTSH-2550 TH - Create Regole Verifica Campi per bloccare blocco inserimento località inesistenti se Nazione = Italia

Sono state definite due regole, una per la località di nascita e una per quella di residenza, per impedire agli operatori di creare o variare una scheda anagrafica Cliente se la località in questione (nascita o residenza) non è stata inserita qualora la Nazione dell'anagrafica sia pari a quella indicata nel parametro NAZIONE (86 = Italia).

Resta a discrezione della struttura attivare entrambe le regole.

BVTSH-2830 TH - Creata Regola Verifica Campi per blocco utilizzo Voci Incasso per determinati Tipi Cassa

È stata creata una regola per impedire agli operatori di utilizzare determinate Voci Incasso in Casse specifiche.

Front Office

BVTSH-2471 TH - Aggiunta colonna Ospite Master in Seleziona Conti

BVTSH-2700 TH - Gestita visualizzazione Risorse Partite nel Planning

Nella maschera Configurazione Planning è stato aggiunto lo Stato Risorsa Partita per consentire agli operatori di mantenere la visualizzazione delle risorse partite nel giorno.

Nella maschera Impegni, aperta da selezione pulsante dello specifico stato risorse, l'operatore potrà personalizzare sia i testi dell'etichetta e del tooltip sia la colorazione impegno e descrizione testo.

Come visualizzato nell'immagine di esempio, la colorazione nera dell'impegno della risorsa 118 riporta il testo impostato in precedenza nella maschera Impegni, mentre con la colorazione blu si visualizza una risorsa non ancora partita (stato impegno Risorsa Occupata).

BVTSH-2491 TH - Consentita gestione Indisponibilità da Planning

Nella maschera Dati Prenotazione aperta da azione di selezione risorsa/periodo dal Planning è stato aggiunto il pulsante Crea Indisponibilità per consentire agli operatori di pianificare l’impegno della risorsa senza dover accedere alla specifica maschera.

Come visualizzato nelle immagini di esempio, il campo Nome Gruppo è stato spostato nella parte finale della maschera Dati Prenotazione in maniera da poter inserire sia il Nome Gruppo sia la Nota Indisponibilità.

Come per gli impegni

BVTSH-2741 TH - Consentito lo spostamento delle sale da Planning

Dal Planning con pianificazione Oraria è adesso possibile gestire il trascinamento degli impegni per spostare le risorse orarie. In alcuni casi sarà necessario gestire le configurazioni dei posti base/aggiungibili, poiché non è consentito spostare una sala che prevede 50 partecipanti in una che ne ha 30 posti base.

N.B.: data la complessità della gestione risorse orarie molteplici, che in certi casi occorre assegnare nel dettaglio e in altri no, al fine di consentire una coerente pianificazione degli impegni è stato aggiunto un alert evidenziato in neretto, sotto l’avviso che chiede la conferma di spostare la risorsa.

In questa condizione l’operatore dovrà entrare nel dettaglio della pratica (doppio click impegno dal planning) e verificare se mantenere l’assegnazione della risorsa nel campo ‘assegnata’ o eliminarla per gestire la visualizzazione delle molteplicità nel planning.

BVTSH-2884 TH - Consentito trasferimento risorse tra gruppi strutture

Seguito specifica richiesta è stato aggiunto il Parametro SPOSTA_RISORSE_PLANNING_DI_GRUPPO per consentire agli operatori del reparto Booking lo spostamento dal Planning delle prenotazioni giornaliere (non orarie) tra strutture differenti. A seguito del trasferimento pratica tra le strutture, deve essere cura dell'operatore modificare opportunamente il Tipo Risorsa Richiesta, il Tipo Addebito di Arrangiamento (la voce addebito deve puntare alla tipologia risorsa di destinazione, che ha sicuramente un codice struttura differente).

N.B.: per default il valore del parametro è o (zero), quindi non attivo.

BVTSH-2884 TH - Consentito il riporto Note Listino nel Dettaglio Prenotazione

Seguito specifica richiesta è stato attivato il riporto delle Note inserite nella maschera Listino, sezione Vendita, anagrafica Ditta, nel Dettaglio di Prenotazione appena creato.

N.B.: la funzionalità è solo propositiva in inserimento di un nuovo dettaglio (il primo e i successivi) ma non sovrascrive eventuali note già presenti nel dettaglio confermato nel caso di modifiche in testata prenotazione.

Back Office

BVTSH-2472 TH - Consentita apertura Documenti da maschera Casse del Giorno

Individuato il documento da aprire, la selezione del cerchietto in evidenza nell'immagine apre il documento in una nuova pagina.

BVTSH-2771 TH - Aggiunte Date Incasso e Data Valuta nel documento di tipo Caparra proveniente da Channel

Nelle righe incasso del documento di tipo Caparra, generato in fase di creazione automatica della pratica proveniente dal Channel, vengono adesso popolati i campi Data Valuta e Data Incasso.

Per gestire la funzionalità è stato aggiunto il Parametro: AGGIUNGI DATA INCASSO CAPARRE, con Valore 0 (non attivo di default), da variare al Valore -1 (attivo) qualora il cliente lo richieda.

BVTSH-2790 TH - Consentito raggruppamento Addebiti per Categoria Conto

Seguito specifica esigenza, il raggruppamento per Categoria Conto è stato ampliato dalla precedente totalizzazione per addebito a quello per codice Categoria Conto utilizzandone la descrizione come Descrizione Addebito. Nel caso di righe di documento che non hanno un conto o ad addebiti con aliquota IVA differente, vengono gestite con raggruppamenti a sé stanti (implementazione valida sia per Scontrini sia per Fatture).

Per avere la funzionalità implementata occorre attivare, con valore -1 (true) i parametri denominati FATT_ELE_RAGGRUPPA_PER_CATEGORIA_CONTO e SCEL_RAGGRUPPA_PER_CATEGORIA_CONTO.

N.B.: seguito attivazione non c'è possibilità di diversificare la modalità di stampa / invio elettronico dei documenti e l'operatore non avrà esigenza di attivare o disattivare flag nella maschera di lancio della stampa documento.

Nello specifico esempio riportato di seguito, la descrizione delle categorie conto è così impostata:

Categoria Conto Master: Servizi Alberghieri

Categoria Conto Extra: Servizi Alberghieri aggiuntivi

Categoria Conto Tassa: Contributo di Soggiorno

Nell'immagine di esempio sono stati ritagliati dei quadranti (tipo contabile Fattura), relativi ai blocchi dei raggruppamenti per Categorie Conto che sono inviate in formato elettronico allo SdI, come descritto di seguito:

Raggruppamento Contributo di Soggiorno: 1 x 20 euro, aliquota IVA 0% (natura N2.1).
Raggruppamento Servizi Alberghieri: 1 x 446,37 euro, aliquota IVA 10% (valore netto IVA).
Raggruppamento Servizi Alberghieri aggiuntivi: 1 x 99,99 euro, aliquota IVA 10% (valore netto IVA).
Raggruppamento Servizi Alberghieri aggiuntivi: 1 x 73,77 euro, aliquota IVA 22% (valore netto IVA).

Integrazione TSPay

BVTSH-2835 TH - Attivata Gestione Pagamenti tramite TS Pay

Di seguito sono riportati solo brevi cenni operativi, per cui se interessati alla visione e impostazione di tutta la procedura completa, si potrà scaricare il documento 'TH - Manuale Utente Pagamenti TS Pay - Rev.00' accessibile da ZenDesk.

L'implementazione sviluppata è relativa alla gestione delle procedure di Pagamento tramite carta di credito virtuale TeamSystem Pay (di seguito TS Pay), scenario valido per la sola fase di Prenotazione. Le modalità di utilizzo di TS Pay previste, unitamente alla creazione delle Politiche di Prenotazione, sono:

Carta a Garanzia: La struttura genera un link2Save dell’importo necessario per coprire la massima penalità prevista in caso di no show e lo invia al cliente prenotante.

Pagamento in unica soluzione (Prepagato): La struttura genera un link2pay dell’importo necessario, da inviare al cliente prenotante, e in fase di completamento delle procedure di pagamento viene creato un documento di anticipo Caparra, associato in automatico nella Prenotazione.

Pagamento rateizzato: La struttura genera un link2pay dell’importo necessario e specifica le rate (esempio 10% subito, 50% per cento 30 giorni dalla data arrivo e il restante 40% giorno dell’arrivo.

Carta a garanzia

Come riportato nell'immagine di esempio, per le impostazioni della richiesta importo a titolo di garanzia (non sarà effettuato alcun prelievo sul conto del cliente), occorre impostare:

Dati Pagamento

Codice: testuale, a discrezione dell'operatore.
Descrizione: a discrezione dell'operatore.
Testo Pagamento: descrizione testuale che sarà comunicata al cliente in fase di richiesta autorizzazione importo a garanzia.
Tipologia Pagamento: selezione scelte in elenco, Numero Notti Soggiorno oppure Percentuale sul Totale.
Numero Notti: o percentuale sul totale, a seconda dell'impostazione precedente.
Includi Extra: se attivo, somma all'importo calcolato dalla procedura (valore del pernottamento) anche gli eventuali extra pianificati durante il soggiorno.

Dettaglio Pagamento

Carta a Garanzia

Pagamento in unica soluzione

Per le impostazioni della richiesta importo a titolo di prepagato, occorre impostare:

Dati Pagamento

Codice: testuale, a discrezione dell'operatore.
Descrizione: a discrezione dell'operatore.
Testo Pagamento: descrizione testuale che sarà comunicata al cliente in fase di richiesta autorizzazione importo a garanzia.
Tipologia Pagamento: selezione scelte in elenco, Numero Notti Soggiorno oppure Percentuale sul Totale.
Numero Notti: o percentuale sul totale, a seconda dell'impostazione precedente.
Includi Extra: se attivo, somma all'importo calcolato dalla procedura (valore del pernottamento) anche gli eventuali extra pianificati durante il soggiorno.

Dettaglio Pagamento

Pagamento in unica soluzione

Pagamento rateizzato

Per questa tipologia di pagamento dinamico, l'operatore potrà scegliere diversi criteri di calcolo, impostando le percentuali e i giorni in cui dovranno essere eseguiti i pagamenti previsti, considerando che all'invio del link sarà impostato il flusso rateale nel sistema TSPay, che provvede a riscuotere la rata nel giorno previsto, inviando a TSH comunicazione dell'importo ricevuto con contestuale creazione del documento di anticipo caparra che l'operatore troverà legato alla pratica di prenotazione.

Dati Pagamento

Codice: testuale, a discrezione dell'operatore.
Descrizione: a discrezione dell'operatore.
Testo Pagamento: descrizione testuale che sarà comunicata al cliente in fase di richiesta autorizzazione importo a garanzia.
Tipologia Pagamento: selezione scelte in elenco, Numero Notti Soggiorno oppure Percentuale sul Totale.
Numero Notti: o percentuale sul totale, a seconda dell'impostazione precedente.
Includi Extra: se attivo, somma all'importo calcolato dalla procedura (valore del pernottamento) anche gli eventuali extra pianificati durante il soggiorno.

Dettaglio Pagamento

Pagamento rateizzato

Pagamento in unica soluzione

In questo esempio, gli elementi visualizzati sono riferiti alla richiesta di pagamento in toto prima dell'arrivo. Nello specifico scenario, la dicitura che visualizza il prenotante sarà Pagamento totale importo soggiorno.

Contributo di Soggiorno

BVTSH-2769 TH - CITY TAX - Aggiunto Regolamento Comune BORCA DI CADORE

È stato implementato il regolamento per la gestione del Contributo di Soggiorno per il Comune di Borca di Cadore (BL), da impostare nella sezione Dati Statistici della maschera Strutture.